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索引号: 0001/2021-0726 发布文号: 2021年第193号
公开日期: 2021-05-14 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

龙8县档案史志馆2021年部门综合预算说明

 

第一部分   部门概况

一,部门主要职责及机构设置

二,2021年年度部门工作任务

三,部门预算单位构成

四,部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五,2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六,部门预算“三公”经费等情况说明

七,部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八,部门政府采购情况说明

九,部门预算绩效目标说明

十,机关运行经费安排说明

十一,专业名词解释

第四部分   公开报表

(附后)

 

 

 

第一部分  部门概况

一,部门主要职责及机构设置

主要职责:

(一)集中统一管理县级机关,人民团体,企事业单位 的重要档案资料;保守党的国家秘密,维护档案的完整与安全;负责档案馆史料编纂,公布,出版发行工作;负责档案资料的提供利用工作,开放历史档案信息资源,积极为全县人民服务。         

(二)收集属县档案史志馆接收范围内的档案资料,征集全县重大活动及个人保存的重要史料,丰富馆藏。

(三)负责馆藏资料的复制,修复工作;负责标准化著录工作;组织指导建立全县档案资料目录中心和档案信息网络,推进档案工作的现代化管理。

(四)利用档案向社会进行历史与县情教育,革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

(五)负责组织开展全县党史资料的征集,整理,保存, 利用工作;开展党史人物的立传,历史资料编辑出版工作。

(六)负责党史研究工作,编辑出版历史研究丛书,总结党的历史教训,为社会主义建设服务。

(七)负责编辑党史刊物,会同有关部门进行党史的宣传教育工作。

(八)负责全县年鉴,大事记,地方志的编纂和出版工作。

(九)完成县委交办的其他任务。

内设机构:

(一)办公室。负责单位日常运转工作。承担本单位各项工作制度的拟定和督促实施;承担文秘与公文管理,机构编制,人事和劳资管理,干部教育,后勤保障,离退休人员服务,财务和资产管理,档案管理,公务接待,会议组织等工作;承担党建,党风廉政,意识形态,精神文明,综合治 理,群团等工作。

(二)档案业务指导办公室。承担全县立档单位的业务指导,档案史志馆档案资料的收集,整理,查阅,保护,利用等工作。

(三)党史办公室。承担全县党史资料的收集,整理,党史书籍,专题资料的编辑和出版等工作。

(四)方志办公室。承担全县《年鉴》,《地方志》的编纂和出版工作。

二,2021年度部门工作任务

1.完成上级档案业务主管部门下达的重点业务工作任务;

2. 完成档案馆档案接收,开放,安全及日常管理工作任务;

3. 完成第一版《龙8县志》再版,民国时期龙8县志整理印刷工作;

4.《龙8年鉴》(2021)年卷编纂出版发行工作;

5.《中共龙8县历史》公开发行工作;

6.完成上级党史,方志业务主管部门下达的其他方志,党史专题,资料征编工作任务;

7.完成“龙8县档案馆(含地下停车场)”工程的全面竣工和投入使用。

8. 完成县委,县政府下达的其他年度重点项目建设和重点项目服务工作任务。

三,部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

龙8县档案史志馆

四,部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制7人,其中事业编制7人;实有人员3人,其中事业3人。

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  收支情况

五,2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入209万元,其中一般公共预算拨款收入209万元,2021年本部门预算收入较上年减少86万元,主要原因是2020年新增档案馆工程建设项目资金。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入209万元,其中一般公共预算拨款收入209万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少86万元,主要原因是2020年有新增档案馆工程建设项目。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出209万元,较上年减少86万元,主要原因是2020年新增档案馆工程建设项目。

2支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出209万元,其中:

1)档案馆(2012604209万元,较上年减少86万元,原因是2020年新增档案馆工程建设项目;

3支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出209万元,其中:

工资福利支出(30144.59万元,较上年减少13.86万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(30254.39元,较上年增加17.85万元,原因是新建档案馆,增加专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)本年度无预算支出,原因是科目调整;

 资本性支出(309110万元,较上年减少190万元,原因是2020年有新增档案馆工程建设项目。

2)按照按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出209万元,其中:

工资福利支出(30144.59万元,较上年减少13.86万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(30254.39元,较上年增加17.85万元,原因是新建档案馆,增加专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)本年度无预算支出,原因是科目调整;

 资本性支出(310110万元,较上年减少190万元,原因是2020年有新增档案馆工程建设项目。

42020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六,部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元,较上年增加3.3万元,原因是机构改革人员的增加。其中:公务接待费1万元,较上年减少0.2万元,原因厉行节约,压减公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七,部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八,部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共100万元,其中政府采购工程类预算70万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九,部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十,专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 档案保护费:是指档案行政管理部门对保存的档案采取科学的保护措施,防止或减少外界不利环境条件对档案制成材料的破坏,保证档案完好无损;对已经遭到损坏的档案制成材料进行人为的修复,使它尽可能地恢复原貌,最大限度地延长档案寿命。

第四部分  公开报表

档案史志馆2021年部门综合预算公开报表.xls

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